Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2015 | 2215010565 | Hygienický materiál | 4500078421 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 45965340 | 116,20 | |
| 06.10.2015 | 2215010566 | Oprava stroja | 4500078941 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 953,40 | |
| 06.10.2015 | 2215010567 | Stavebné práce - oprava vozoviek | ZM/2014/0293 | 4500076670 | Pittel + Brausewetter s.r.o., Stará Vajnorská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35943653 | 7,325,00 |
| 06.10.2015 | 2215010568 | Oprava navijáku | 4500079024 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 69,70 | |
| 06.10.2015 | 2215010569 | Mesačná kontrola EPS | ET/2015/0033 | 4500069834 | ALAM, s.r.o., Nezábudková 40, Bratislava, 821 01, SK | 35839465 | 45,00 |
| 06.10.2015 | 2215010570 | Základný kurz zvárania plameňom | 4500077150 | STROJZVAR BaP spol. s r.o., Nevädzová 3, Košice, 040 01, SK | 36210986 | 300,00 | |
| 06.10.2015 | 2215010571 | Oprava elektrickej brúsky | 4500079014 | CEZEMA, V.O.S., Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK | 31667571 | 73,63 | |
| 06.10.2015 | 2215010572 | Oprava a údržba verejného osvetlenia | 4500068555 | KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK | 36595845 | 6,949,30 | |
| 06.10.2015 | 2215010534 | Pneuservisné práce | 4500079004 | Profityres, s.r.o., Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 36311758 | 34,09 | |
| 06.10.2015 | 2215010535 | Náhradné diely | 4500078813 | SLS-TECHNACO,s.r.o., Sasinkova 37, Žilina, 010 01, SK | 31559581 | 55,03 |