Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2015 | 2215014765 | betónový kôš | 4500082752 | eko DEA &Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK | 35919965 | 995,00 | |
| 28.12.2015 | 2215014766 | cievka | 4500084243 | Technotrade SK s. r. o., Okružná 392/60, Nová Dubnica, 018 51, SK | 46932933 | 812,00 | |
| 28.12.2015 | 2215014767 | Kuchynské potreby | 4500083953 | Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY, Trojičné námestie 9, Trnava, 917 01, SK | 30730937 | 376,85 | |
| 28.12.2015 | 2215014768 | činnosť BOZP | ZML/137/2010 | 4500083060 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 27,88 |
| 28.12.2015 | 2215014769 | Prac. odevy a obuv | 4500084017 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 95,55 | |
| 28.12.2015 | 2215014770 | materiál | 4500084241 | ICEL-autoreal s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31611443 | 19,60 | |
| 28.12.2015 | 2215014771 | ND na vozidlá | 4500083946 | Technotrade SK s. r. o., Okružná 392/60, Nová Dubnica, 018 51, SK | 46932933 | 812,00 | |
| 28.12.2015 | 2315019471 | nájom pozemkov | 30603/NZ-130/2012/Detva/1519/G3DW | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 7,827,79 | |
| 28.12.2015 | 2315019472 | nájom pozemkov | 30603/NZ-433/2012/Kriváň/1519/G3DW | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 2,666,86 | |
| 28.12.2015 | 2315019473 | nájom pozemkov | 30603/NZ-012/2012/Vígľaš/1519/G3DW | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 61,21 |