Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2015 | 2215010485 | pneuservisné práce | 4500078845 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 16,93 | |
| 05.10.2015 | 2215010486 | technická a emisná kontrola vozidiel | 4500078950 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 145,00 | |
| 05.10.2015 | 2215010487 | pneuservisné práce | 4500078803 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 32,68 | |
| 05.10.2015 | 2215010488 | technická a emisná kontrola vozidiel | 4500078810 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 120,83 | |
| 05.10.2015 | 2215010489 | syntetika | ZM/2012/0237 | 4500078721 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 49,48 |
| 05.10.2015 | 2215010493 | náhradné diely | 4500078809 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 30,37 | |
| 05.10.2015 | 2215010502 | žiarovky | 4500079601 | Martin Ildža - ELMART, Slovenská 32, Prešov, 080 01, SK | 34907751 | 24,00 | |
| 05.10.2015 | 2215010503 | materiál | 4500078710 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 32,50 | |
| 05.10.2015 | 2315014063 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/17969 | MCST, a.s., Vajnorska 136, Bratislava, 832 61, SK | 35779365 | 3,761,00 | |
| 05.10.2015 | 2315014064 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 30201/NZ 845-2/2015/Turany/760/GEO-NET | STATON, s.r.o., Sadová 1148, Turany, 038 53, SK | 36379221 | 387,40 |