Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2015 | 2215010353 | Pranie a žehlenie prádla | 4500076576 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 37,71 | |
| 02.10.2015 | 2215010356 | Oprava vozidla | 4500077854 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 530,00 | |
| 02.10.2015 | 2215010358 | Kontrola originality | 4500078143 | J.V.K., s.r.o., Zimná 466/68, Spišská Belá, 059 01, SK | 36515213 | 200,00 | |
| 02.10.2015 | 2215010359 | Náhradné diely na patrolu | 4500078298 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 61,22 | |
| 02.10.2015 | 2215010361 | Materiál | 4500078989 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 47,84 | |
| 02.10.2015 | 2215010363 | Dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500077966 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,282,50 |
| 02.10.2015 | 2215010364 | školenie vodičov | 4500059683 | Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK | 40051102 | 187,00 | |
| 02.10.2015 | 2215010365 | nájom trafostanice 10/2015 | ZM/2013/0420 | 4500079307 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |
| 02.10.2015 | 2215010366 | Dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500078062 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 425,00 |
| 02.10.2015 | 2215010367 | oprava vozidla BA902XO | ZM/2013/0382 | 4500074588 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 357,42 |