Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2015 | 2215010307 | upratovacie a čistiace práce, 9/2015 | ZML/145/2010 | 4500079168 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 |
| 02.10.2015 | 2215010308 | Elektromateriál | 4500078367 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 98,17 | |
| 02.10.2015 | 2215010309 | odmena za právne služby, 9/2015 | ZML/156/2010 | 4500079434 | Advokátska kancelária JUDr. Renáta, Štúrova 13, Bratislava, 810 00, SK | 30811481 | 1,204,88 |
| 02.10.2015 | 2215010310 | Nabíjačka | 4500078176 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 90,00 | |
| 02.10.2015 | 2215010311 | Náhradné diely | 4500078289 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 93,25 | |
| 02.10.2015 | 2215010312 | zmena dopravno-prevádzkových stavov v tuneli Horelica | 4500075428 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 17,800,00 | |
| 02.10.2015 | 2215010313 | Náhradné diely | 4500078291 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 91,34 | |
| 02.10.2015 | 2215010314 | Pracovné svetlo | 4500078294 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 93,18 | |
| 02.10.2015 | 2215010315 | oprava poruchy č.48/2015 na D1 Mengusovce - Jánovce | ZM/2015/0015 | 4500075117 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 9,342,29 |
| 02.10.2015 | 2215010316 | Realizácia nového dopravného ostrovčeka | ZM/2014/0482 | 4500073475 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 10,010,00 |