Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2015 | 2215010317 | Dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500074302 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,619,00 |
| 02.10.2015 | 2215010318 | výmena lampy pre projektor videosteny na SSÚD Mengusovce | ZM/2015/0015 | 4500074005 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 900,02 |
| 02.10.2015 | 2215010319 | Projekt dočasného dopravného značenia | ZM/2015/0124 | 4500071723 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 764,00 |
| 02.10.2015 | 2215010320 | Dopravné značenie, príslušenstvo | ZM/2014/0482 | 4500077657 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 232,00 |
| 02.10.2015 | 2215010321 | náhradné diely | 4500078704 | Ján Novák - NOVÁK SERVICE, Horská 1314/36, Partizánske, 958 06, SK | 33567603 | 320,00 | |
| 02.10.2015 | 2215010322 | oprava pracovnej plošiny | 4500078480 | STATECH SLOVAKIA s.r.o., Hronská 27, Sliač, 962 31, SK | 36620114 | 169,45 | |
| 02.10.2015 | 2215010323 | Dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500077864 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 320,00 |
| 02.10.2015 | 2215010324 | technická podpora IS MOSTY 1.7. - 30.9. 2015 | 4500067983 | Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK | 36237361 | 2,591,55 | |
| 02.10.2015 | 2215010325 | Hadica | 4500078774 | VT HADICE & PLAST s.r.o., Stavbárov 1, Michalovce, 071 01, SK | 36574791 | 12,21 | |
| 01.10.2015 | 2315013923 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/17808 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 24,278,16 |