Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2015 | 2215014570 | Spojovací, spotr. materiál | 4500084195 | LINGAS, s. r. o., Bystrická cesta 198/46, Ružomberok, 034 01, SK | 44336306 | 428,33 | |
| 22.12.2015 | 2215014571 | Kľučky+vložky na generálny kľúč | 4500084159 | LINGAS-MONT, s.r.o., J. Jančeka 2/344, Ružomberok, 034 01, SK | 48270164 | 160,00 | |
| 22.12.2015 | 2215014572 | Pranie | ZM/2014/0075 | 4500084133 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 92,21 |
| 22.12.2015 | 2215014573 | Kanc. papier | ZM/2014/0449 | 4500083377 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 104,50 |
| 22.12.2015 | 2215014574 | paušál BOZP a OPP 4 Q. 2015 | ET/2015/0017 | 4500069613 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 349,80 |
| 22.12.2015 | 2215014575 | noviny Výtlk 4/2015, 1500 ks | ET/2015/0141 | 4500071557 | Ultra Print, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava, 831 03, SK | 31399088 | 1,100,00 |
| 22.12.2015 | 2215014576 | Zakreslenie zmien v projekte | 4500084173 | Ing. Oliver Rajj, Mierová 1447/29, Galanta, 924 01, SK | 30956382 | 130,00 | |
| 22.12.2015 | 2215014577 | Akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500083595 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 110,00 |
| 22.12.2015 | 2215014578 | Ostatné služby | 4500082539 | HES-COMGEO, spol. s r.o., Kostiviarska cesta 1, Banská Bystrica, 974 01, SK | 17325277 | 782,00 | |
| 22.12.2015 | 2215014579 | práce nakladačom | 4500083451 | Poľnohospodárske družstvo, J.Psotného 12, Trenčín, 911 05, SK | 00207420 | 406,25 |