Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2015 | 2215010048 | prenájom zariadenia, vstupy a výstupy 7,8,9/2015 | ZM/2013/0149 | 4500078848 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o, Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31338551 | 118,11 |
| 28.09.2015 | 2215010049 | poistná udalosť, zneškodnenie odpadu | ZM/2012/0049 | 4500078933 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 76,92 |
| 28.09.2015 | 2215010050 | Oprava a údržba retenčných nádrží | ZM/2013/0134 | 4500078448 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 3,449,10 |
| 28.09.2015 | 2215010051 | Oprava vozidla | 4500078462 | František Prokša, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 30959748 | 911,03 | |
| 28.09.2015 | 2215010052 | Hadica | 4500078458 | František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK | 22693122 | 99,00 | |
| 28.09.2015 | 2215010053 | ochranna prac.odevy a obuv | ZM/2012/0263 | 4500076188 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 1,810,90 |
| 28.09.2015 | 2215010054 | kopírovací papier A3, A4 | ZM/2014/0449 | 4500076466 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 108,90 |
| 28.09.2015 | 2215010055 | oprava kamier na D1 Sverepec - Vrtižer, 8/2015 | ZM/2013/0462 | 4500072868 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 8,227,00 |
| 28.09.2015 | 2215010056 | Oprava vozidla | 4500078140 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 536,00 | |
| 28.09.2015 | 2215010057 | Hrebeňový zdvihák | ET/2015/0569 | 4500078094 | LEG - KOVO s. r. o., Mierová 258/16, Tornaľa, 982 01, SK | 43849661 | 210,00 |