Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2015 | 2215014266 | Oprava a údržba vozidla | 4500083393 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 606,21 | |
| 17.12.2015 | 2215014267 | Čelová lampa | 4500083608 | Rastislav Lindák - NILTEX, Budovateľská 1224/14, Sládkovičovo, 925 21, SK | 34242228 | 841,50 | |
| 17.12.2015 | 2215014268 | úradné skúšky tesnosti VTZ tlakového | ET/2015/0844 | 4500083422 | Ing. Juraj Šustek, Makov 144, Makov, 023 56, SK | 46182683 | 1,290,00 |
| 17.12.2015 | 2215014269 | Odborné prehliadky | 4500083625 | František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK | 22693122 | 935,00 | |
| 17.12.2015 | 2215014270 | Materiál, náradie | 4500083712 | KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK | 31603939 | 153,44 | |
| 17.12.2015 | 2215014272 | Náradie, materiál | 4500083705 | VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45267634 | 425,77 | |
| 17.12.2015 | 2215014273 | šatníková skriňa | ET/2015/0779 | 4500081397 | metaloBox Slovakia, s.r.o., Pražská 11, Nitra, 949 01, SK | 35948248 | 590,00 |
| 17.12.2015 | 2215014276 | odborná príprava na NTL kotly a obsluhu plyn.zariadení | 4500083821 | Ľuboš Kollár, Veľké Dvorany 24, Veľké Dvorany, 956 01, SK | 36884324 | 80,00 | |
| 17.12.2015 | 2215014283 | servis vozidla BA910PK | 4500083294 | Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 196,72 | |
| 17.12.2015 | 2215014306 | materiál | 4500084020 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 121,39 |