Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2015 | 2215014233 | náradie | 4500082899 | Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK | 00679976 | 906,09 | |
| 16.12.2015 | 2215014234 | produkcia nahrávok pre tunelové objekty | 4500081099 | Ing. Rastislav Šangala - P.U.P., Ľ. Fullu 16, Bratislava-Karlova Ves, 841 05, SK | 32153104 | 495,00 | |
| 16.12.2015 | 2215014235 | seminár: problematika ŽP VS 53, 7.12.15, I.Dugovič | 4500082463 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 3010/1, Bratislava, 841 05, SK | 35859857 | 75,00 | |
| 16.12.2015 | 2215014302 | Pásova brúska | 4500083916 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 274,92 | |
| 16.12.2015 | 2215014303 | Zimné pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500083521 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 667,28 |
| 16.12.2015 | 2215014305 | Tovar | 4500083572 | Group INDORS s. r. o., Bajzova 1, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 34110089 | 395,45 | |
| 16.12.2015 | 2215014308 | Servis a oprava | 4500082824 | SIGNUM s.r.o., Levočská 37, Poprad, 058 01, SK | 36465291 | 990,00 | |
| 16.12.2015 | 2215014310 | Rozbor vody | 4500083404 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 26,00 | |
| 16.12.2015 | 2315020361 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2016/00974 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,551,52 | |
| 16.12.2015 | 2315020377 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2016/00996 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 687,12 |