Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2015 | 2115001974 | Projektové práce a inžinierska činnosť | 4500065058 | PROJ-SIG, s.r.o., Jókaiho 47, Bratislava, 821 06, SK | 35830531 | 19,008,00 | |
| 15.12.2015 | 2315019082 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/10822 | ODDO REAL s.r.o., Vápenná 7, Bratislava, 821 04, SK | 46279547 | 48,516,83 | |
| 15.12.2015 | 2315019154 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/10721 | Roľnícke družstvo podielnikov, Most pri Bratislave, Most pri Bratislave, 900 46, SK | 00190586 | 26,484,98 | |
| 15.12.2015 | 2215014095 | Oprava a údržba vozidla | 4500083366 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 963,84 | |
| 15.12.2015 | 2215014096 | Mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500083664 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,66 |
| 15.12.2015 | 2215014097 | Mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500083663 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 15.12.2015 | 2215014098 | Materiál | 4500083306 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 191,46 | |
| 15.12.2015 | 2215014099 | Materiál | 4500083759 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 994,41 | |
| 15.12.2015 | 2215014101 | Oprava a údržba budov | 4500083040 | Independent, s. r. o., Tomášikova 223/26, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK | 35827823 | 973,50 | |
| 15.12.2015 | 2215014104 | Tovar | 4500082257 | AL-KO Technology CZ s.r.o., Razov 1217, Vizovice, 763 12, CZ | 04020472 | 418,65 |