Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2015 | 2215009280 | olep dopravných značiek | ZM/2014/0482 | 4500076554 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,750,00 |
| 07.09.2015 | 2215009281 | Upratovacie služby | ZM/2013/0136 | 4500077429 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 |
| 07.09.2015 | 2215009282 | Pneuservisné práce | 4500077276 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 8,22 | |
| 07.09.2015 | 2215009283 | upratovacie služby SSÚD BA, 8/2015 | ZM/2015/0033 | 4500077904 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 1,118,00 |
| 07.09.2015 | 2215009284 | Pneuservisné práce | 4500077277 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 13,76 | |
| 07.09.2015 | 2215009285 | upratovacie služby SSÚD PB, 8/2015 | ET/2015/0203 | 4500075816 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 412,71 |
| 07.09.2015 | 2215009286 | Náhradné diely | 4500077282 | Maroš Polák - MIMAR, Lesíček 19, Lesíček, 082 07, SK | 37255606 | 98,42 | |
| 07.09.2015 | 2215009287 | upratovacia služba - D1 odp. Velínok, Podtureň 8/2015 | ET/2015/0040 | 4500072203 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 429,23 |
| 07.09.2015 | 2215009288 | Servis klimatizácie | 4500077105 | ESI Car, s.r.o., Športová 2, Prešov, 080 01, SK | 36514802 | 167,00 | |
| 07.09.2015 | 2215009290 | BN špulka | ET/2015/0529 | 4500077053 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 317,00 |