Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2015 | 2215014033 | Oprava a údržba vozidiel | 4500083501 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 98,30 | |
| 14.12.2015 | 2215014034 | servis manpower red | 4500084222 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 496,25 | |
| 14.12.2015 | 2215014035 | Oprava vozidla | 4500083496 | František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17843987 | 148,20 | |
| 14.12.2015 | 2215014036 | Servis zariadenia | ET/2015/0777 | 4500081412 | REFLOW, spol. s. r. o., Nákovná 24, Bratislava, 821 06, SK | 35683911 | 5,180,00 |
| 14.12.2015 | 2215014038 | vrecia | ZM/2014/0389 | 4500082546 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 142,80 |
| 14.12.2015 | 2215014039 | Náhradne diely | 4500082232 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 476,89 | |
| 14.12.2015 | 2215014040 | Náhradne diely | 4500083474 | Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK | 43425429 | 188,55 | |
| 14.12.2015 | 2215014041 | odpadová voda, SSÚD BA | ET/2015/0075 | 4500070526 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 62,66 |
| 14.12.2015 | 2215014042 | náhradné diely | 4500083452 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 186,75 | |
| 14.12.2015 | 2215014043 | materiál | 4500083444 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 350,61 |