Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2015 | 5015000539 | Pingpongový stôl | 4500081487 | RichSport s.r.o., Jenisejská 69/1436, Košice, 040 12, SK | 36740624 | 618,00 | |
| 11.12.2015 | 2115001906 | Zmluva o dielo - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, stavebné práce | ZM/2013/0456 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 8,791,500,23 | |
| 11.12.2015 | 2115001905 | Zvýš. bezpeč. dopravy | ZM/2014/0543 | 4500073981 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 1,459,594,89 |
| 11.12.2015 | 2215013856 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko | ZM/2013/0391 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 180,92 | |
| 11.12.2015 | 2215013886 | Pneuservisné práce | 4500083210 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 40,53 | |
| 11.12.2015 | 2215013890 | Prac. náradie a chemikálie | 4500083321 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 145,59 | |
| 11.12.2015 | 2215013892 | Prac. náradie, ND na vozidlá | 4500083319 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 67,50 | |
| 11.12.2015 | 2215013893 | Likvidácia odpadu | ZM/2012/0049 | 4500082574 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 459,18 |
| 11.12.2015 | 2215013895 | Oprava a údržba budov | 4500082982 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 371,49 | |
| 11.12.2015 | 2215013896 | Betónový poklop | 4500082139 | Ing. Juraj Szabó, Pri Krásnej 4, Košice, 040 12, SK | 32524722 | 360,00 |