Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2015 | 2215013897 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500083043 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 824,49 | |
| 11.12.2015 | 2215013898 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500083020 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 904,54 | |
| 11.12.2015 | 2215013899 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500082430 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 777,12 | |
| 11.12.2015 | 2215013900 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500082449 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 883,05 | |
| 11.12.2015 | 2215013901 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500083022 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 948,23 | |
| 11.12.2015 | 2215013902 | Kontrola OP a OS el. spotrebiča a el.náradia | ET/2015/0770 | 4500081308 | ELPO Slovakia, s.r.o., Okružná 761/25, Poprad, 058 01, SK | 36846414 | 333,00 |
| 11.12.2015 | 2215013903 | Oprava a údržba stavieb | 4500068430 | Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK | 17251605 | 84,00 | |
| 11.12.2015 | 2215013905 | Ostatné služby | 4500083135 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 227,14 | |
| 11.12.2015 | 2215013907 | Prenájom rohoží za nov. 2015 | ZM/2013/0032 | 4500083379 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,00 |
| 11.12.2015 | 2215013908 | Stavebný, hut. materiál | 4500083381 | NEKA TRADE,spol.s.r.o., Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK | 46122729 | 518,67 |