Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2015 | 2215008963 | Elektromateriál | 4500077127 | AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30518164 | 75,97 | |
| 31.08.2015 | 2215008964 | alko a nealko nápoje, potraviny | ZM/2014/0089 | 4500077196 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 674,95 |
| 31.08.2015 | 2215008965 | Materiál | 4500077107 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 89,04 | |
| 31.08.2015 | 2215008966 | Materiál | ZM/2012/0237 | 4500077106 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 246,24 |
| 31.08.2015 | 2215008967 | Nájom prvého HD STB 9.2015, Satelit štandard 9.2015 | 4500077189 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 9,25 | |
| 31.08.2015 | 2215008970 | náhradný diel | ET/2015/0520 | 4500076902 | Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, Košice-Juh, 040 01, SK | 32529597 | 715,99 |
| 31.08.2015 | 2215008971 | Náhradné diely | 4500076746 | PRIMAUTO s.r.o., Kynceľová 4316/10, Kynceľová, 974 01, SK | 47395818 | 83,22 | |
| 31.08.2015 | 2215008972 | Pracovný odev | ZM/2012/0263 | 4500075499 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 500,00 |
| 31.08.2015 | 2215008973 | redukčný ventil | 4500077170 | AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK | 18049401 | 72,25 | |
| 31.08.2015 | 2215008974 | manometer | 4500077172 | AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK | 18049401 | 76,55 |