Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2015 | 2215008899 | vzduchový filter | 4500075600 | P &L Slovakia, spol. s.r.o., Partizánska 401, Horná Streda, 916 24, SK | 36330841 | 31,00 | |
| 28.08.2015 | 2215008900 | kominárske práce na IO Prešov | 4500076583 | Stanislav Štec-KOMÍN-SERVIS, Magurská 10, Prešov, 080 01, SK | 34651659 | 80,00 | |
| 28.08.2015 | 2215008901 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500076511 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,220,98 |
| 28.08.2015 | 2215008902 | materiál | ET/2015/0492 | 4500076879 | Scandi s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 36642983 | 790,00 |
| 28.08.2015 | 2215008903 | kopírovací papier A4 | ZM/2014/0449 | 4500076835 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 418,00 |
| 28.08.2015 | 2215008904 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500076747 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 68,57 |
| 28.08.2015 | 2215008905 | Materiál | 4500077159 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 75,56 | |
| 28.08.2015 | 2215008906 | Samolepiace kazetové pásky | 4500076680 | DIGIMAT, s.r.o., V.P.Tótha 56/4 56/4, Martin, 036 01, SK | 31622381 | 94,80 | |
| 28.08.2015 | 2215008907 | lepidlo kartuša | 4500076825 | VIAPRO, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 01, SK | 36693693 | 45,72 | |
| 28.08.2015 | 2115001233 | znalecké posunky -trvalý záber | 136454/2015 | ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava, 824 69, SK | 31331220 | 1,500,00 |