Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2015 | 2215008843 | Asfaltový penetračný lak | 4500076926 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 93,54 | |
| 26.08.2015 | 2215008844 | Oprava krovinorezu | 4500076936 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 27,00 | |
| 26.08.2015 | 2215008845 | Oprava krovinorezu | 4500076933 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 74,33 | |
| 26.08.2015 | 2215008846 | Zakladač | 4500076551 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 77,00 | |
| 26.08.2015 | 2215008847 | Čistenie kanalizácie | 4500076176 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 207,73 | |
| 26.08.2015 | 2215008848 | Silon | ET/2015/0516 | 4500076901 | ŠTÝL EU s. r. o., Vyšný Kazimír 23, Vyšný Kazimír, 094 09, SK | 45329478 | 679,00 |
| 26.08.2015 | 2215008849 | Náhradné diely na svahovú kosačku | ET/2015/0500 | 4500076679 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 1,177,74 |
| 26.08.2015 | 2215008850 | oprava obkášacej hlavice | 4500076741 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 73,94 | |
| 26.08.2015 | 2215008851 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500076798 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,334,12 |
| 26.08.2015 | 2215008852 | výkon kontroly s hodnotením kvality IPM Brodské a Čuňovo | ZM/2015/0314 | 4500076897 | HEURECA HRC, s.r.o., Bujnákova 23, Bratislava, 841 02, SK | 36661660 | 380,00 |