Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2015 | 2215008709 | Mesačná kontrola EPS | ET/2015/0033 | 4500069834 | ALAM, s.r.o., Nezábudková 40, Bratislava, 821 01, SK | 35839465 | 45,00 |
| 24.08.2015 | 2215008710 | Servis vozidiel | ET/2015/0459 | 4500076059 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 150,00 |
| 24.08.2015 | 2215008711 | Oprava vozidla | 4500076648 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 231,00 | |
| 24.08.2015 | 2215008712 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500076862 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 46,50 |
| 24.08.2015 | 2215008713 | preklad MJ 1 ns | ZM/2014/0305 | 4500076752 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 12,00 |
| 24.08.2015 | 2215008714 | Prenájom rokovacích miestností | 4500076134 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 0033283 | 35,37 | |
| 24.08.2015 | 2215008715 | Elektromateriál | 4500076849 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 85,76 | |
| 24.08.2015 | 2215008716 | Elektromateriál | 4500076848 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 96,15 | |
| 24.08.2015 | 2215008717 | Elektromateriál | 4500076850 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 54,99 | |
| 24.08.2015 | 2215008718 | Elektromateriál | 4500076859 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 90,14 |