Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2015 | 2215008529 | Smetné koše z vymývaného betónu | ET/2015/0432 | 4500077095 | Jana Škrobianová - KOBET, Oščadnica 1132, Oščadnica, 023 01, SK | 36944751 | 1,477,99 |
| 18.08.2015 | 2215008531 | Oprava vozidla | 4500076438 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 110,29 | |
| 18.08.2015 | 2215008532 | Náhradné diely | 4500076374 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 90,55 | |
| 18.08.2015 | 2215008560 | Vinohradnícky stĺpik | ET/2015/0380 | 4500075039 | Tamás Lovász - TL Holding, Hurbanovská 386/23, Imeľ, 946 52, SK | 47414952 | 1,380,00 |
| 18.08.2015 | 2215008561 | Autobatérie | ZM/2012/0010 | 4500076037 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 456,00 |
| 18.08.2015 | 2215008562 | Materiál | 4500076498 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 65,71 | |
| 18.08.2015 | 2215008563 | Oprava vozidla | 4500076595 | Richard Trubač - AUTOSERVIS, Križovany nad Dudváhom 63, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK | 43519351 | 433,70 | |
| 18.08.2015 | 2215008598 | Prenájom rohoží | ZML/262/2010 | 4500076719 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 169,44 |
| 18.08.2015 | 2215008491 | nápojové a stravné lístky, SSÚD TT | ZML/1039/2010 | 4500076591 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 84,00 |
| 18.08.2015 | 2215008572 | Prenájom rohoží | ZML/441/2010 | 4500075502 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 29,82 |