Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2015 | 2215008557 | Zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500075778 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,265,00 |
| 17.08.2015 | 2215008558 | Zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500076056 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 350,00 |
| 17.08.2015 | 2215008559 | Riečne kamenivo | ET/2015/0321 | 4500074359 | OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36018457 | 219,00 |
| 17.08.2015 | 2215008570 | klinový remeň | 4500076617 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 63,96 | |
| 17.08.2015 | 2215008571 | chemická havarijná súprava | 4500074793 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 358,00 | |
| 17.08.2015 | 2215008575 | oprava zariadenia | 4500076220 | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK | 35844655 | 647,80 | |
| 17.08.2015 | 2215008576 | činnosť TPO, BOZP za 7/2015 | ZML/137/2010 | 4500075198 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 41,82 |
| 14.08.2015 | 2215008515 | obálky | 4500076642 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 39,11 | |
| 14.08.2015 | 3015000412 | úroky z omeškania za nájom | 4500076520 | Gubala Mária, Boheľov 163, Boheľov, 929 01, SK | 7955108744 | 3,54 | |
| 14.08.2015 | 2215008476 | Zneškodnenie odpadu | ZML/381/2010 | 4500075936 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 276,50 |