Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2015 | 2215008456 | Oprava mosta | 4500074965 | Ing. Milan Maslen - REKOSTAV ss-vp., Jilemnického 1087/1, Žarnovica, 966 81, SK | 30463050 | 19,997,58 | |
| 14.08.2015 | 2215008458 | Upratovacie a čistiace práce | ZML/145/2010 | 4500075874 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 |
| 14.08.2015 | 2215008463 | Elektromateriál | 4500076473 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 76,52 | |
| 14.08.2015 | 2215008465 | Servisná činnosť - tunel Bôrik | ZM/2014/0273 | 4500076761 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 762,50 |
| 14.08.2015 | 2215008466 | Vytýčenie telekomunikačného vedenia | 4500075618 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 85,00 | |
| 14.08.2015 | 2215008468 | Prevádzka IS 7/2015 | ZM/2014/0141 | 4500076763 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 210,000,00 |
| 14.08.2015 | 2215008470 | Rukavice | 4500075817 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 93,00 | |
| 14.08.2015 | 2215008471 | Servis klimatizácie | 4500076286 | PK-TRUCKS servis, s.r.o., Krátka 13, Poprad, 058 01, SK | 36786501 | 20,00 | |
| 14.08.2015 | 2215008473 | Betón | 4500076535 | Vladimír Mikuláš VYBETOZ, Trstené 49, Trstené, 032 21, SK | 40000184 | 20,26 | |
| 14.08.2015 | 2215008475 | Stráženie objektu | ET/2015/0385 | 4500076559 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 701,64 |