Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2015 | 2215013248 | oprava skla BL706DY | 4500082723 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 170,57 | |
| 01.12.2015 | 2215013250 | materiál | 4500082047 | NALIMA, s.r.o., Grossova 4604/9, Poprad, 058 01, SK | 36482838 | 33,10 | |
| 01.12.2015 | 2215013251 | strážna služba Galanta, Nebojsa | ZML/374/2010 | 4500082741 | Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK | 36545201 | 5,630,40 |
| 01.12.2015 | 2215013252 | elektroinštalačný materiál | 4500082640 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 30,29 | |
| 01.12.2015 | 2215013253 | domáce spotrebiče | 4500082645 | František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK | 11790547 | 739,83 | |
| 01.12.2015 | 2215013254 | odborné prehliadky tlakových zariadení | 4500081958 | REVIZ-DETVA s.r.o., Ľ.Zeljenku 1668/8, Detva, 962 12, SK | 47035242 | 175,00 | |
| 01.12.2015 | 2215013255 | tlačivá - denný záznam | 4500082147 | RAR SK s.r.o., Kremnická 3208/6, Zvolen, 960 01, SK | 47448768 | 180,00 | |
| 01.12.2015 | 2215013259 | strážna služba Polianky, Apollo BC 11/2015 | ZM/2015/0404 | 4500083208 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 3,370,80 |
| 01.12.2015 | 2215013260 | strážna služba Vajnory 11/2015 | ET/2015/0371 | 4500083142 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 2,547,36 |
| 01.12.2015 | 2215013261 | materiál | ZML/224/2010 | 4500083281 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 841,47 |