Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2015 | 2215013169 | pranie a žehlenie bielizne | 4500082667 | Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK | 36595519 | 4,51 | |
| 30.11.2015 | 2215013170 | oprava vozidla BA039OP | 4500082710 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 49,93 | |
| 30.11.2015 | 2215013171 | Polep dopravnej značky | ZM/2014/0482 | 4500081849 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 264,00 |
| 30.11.2015 | 2215013172 | Upínacia svorka dvojdielna | ZM/2014/0482 | 4500081476 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 130,00 |
| 30.11.2015 | 2215013173 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500081509 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 710,00 |
| 30.11.2015 | 2215013174 | Zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500081802 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 237,50 |
| 30.11.2015 | 2215013175 | Zvodidlový odrážač | ZM/2014/0482 | 4500080980 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 300,00 |
| 30.11.2015 | 2215013176 | Rúra FeZn | ZM/2014/0482 | 4500081880 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 600,00 |
| 30.11.2015 | 2215013177 | ND na vozidlá | 4500082605 | ZTS-OTS a.s., Areál ZTS 924, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36302457 | 96,46 | |
| 30.11.2015 | 2215013178 | vývoz fekálií | 4500082085 | AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK | 36188484 | 76,85 |