Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.09.2025 2125000401 41-2025 SO 522-00 GP 003-2024-R2, k.ú.Krásna, Ing. Dušan Nemeš OBJ/28215/2025 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 180,00
25.09.2025 2125000402 40-2025 SO 677-00 GP 013-2024-R2, k.ú.Barca, Ing. Dušan Nemeš OBJ/28215/2025 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 180,00
25.09.2025 2125000403 38-2025 SO 666-00 GP 001-2024-R2, k.ú.Barca, Ing. Dušan Nemeš OBJ/28215/2025 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 180,00
25.09.2025 2125000404 37-2025 SO 655-00 GP 027-2023-R2, k.ú.Barca, Ing. Dušan Nemeš OBJ/28215/2025 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 240,00
25.09.2025 2125000405 39-2025 SO 676-00 GP 012-2024-R2, k.ú.Barca, Ing. Dušan Nemeš OBJ/28215/2025 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 180,00
25.09.2025 2125000406 88-2025 SO 676-00 GP 011-2024-R2, k.ú.Valaliky, Ing. Dušan Nemeš OBJ/28215/2025 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 170,00
25.09.2025 2125000407 36-2025 SO 520-00 GP 002-2024-R2, k.ú.Barca, Ing. Dušan Nemeš OBJ/28215/2025 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 250,00
25.09.2025 2125000408 Znalecký posudok č. 105/2025, k.ú.Barca, Ing. Dušan Nemeš (METRANS) OBJ/89345/2025 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 270,00
25.09.2025 2225009892 Oprava výtlkov na moste D1-114 ZM/2023/0510 4500258224 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 15,500,91
25.09.2025 2225009893 Pracovné náradie ET/2025/0020 4500259672 TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina, 010 01, SK 36827011 666,00