Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | 2224012930 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500245956 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 13,223,01 |
| 11.11.2024 | 5024000434 | Stanovisko k stavebnému konaniu | OBJ/72435/2024 | Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť, Bardejovská 6, Košice-Západ, 040 11, SK | 31701914 | 66,60 | |
| 11.11.2024 | 2224012931 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500245952 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,130,23 |
| 11.11.2024 | 2224012932 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500245949 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 29,562,95 |
| 11.11.2024 | 2224012933 | Pohonné hmoty | ZM/2024/0486 | 4500246013 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 13,393,71 |
| 11.11.2024 | 2224012934 | komunikačný konektor | 4500246176 | PHOENIX CONTACT, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09, SK | 43828833 | 972,29 | |
| 11.11.2024 | 2224013024 | oprava vozoviek tryskovou metódou | ZM/2023/0315 | 4500243956 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 3,144,00 |
| 11.11.2024 | 2224012936 | ND na vozidlá | 4500246108 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 199,94 | |
| 11.11.2024 | 2224012937 | provízia z predaja DZ 10/2024 | ZM/2024/0077 | 4500246628 | SMD Future s.r.o., Hrušková 15102/6, Prešov, 080 01, SK | 53819853 | 58,26 |
| 11.11.2024 | 2224012938 | Bezdrôtový klopový mikrofón | 4500244393 | Syntex Bratislava s.r.o., Železničná 23, Bratislava, 821 07, SK | 35774673 | 289,17 |