Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | 2225011876 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | ZM/2014/0523 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK | 36302724 | 694,37 | |
| 06.11.2025 | 2225011881 | Kalibrácia digit.odchýlkomera | 4500261066 | Tauricon, s.r.o., Trenčianska 1279, Púchov, 020 01, SK | 44765487 | 211,50 | |
| 06.11.2025 | 2225011882 | predné čelné okno | ZM/2024/0127 | 4500261780 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 970,50 |
| 06.11.2025 | 2225011883 | revízia hasiacich prístrojov | ZM/2023/0469 | 4500257569 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 393,50 |
| 06.11.2025 | 2225011884 | servis tunela Sitina 10/25 | ZM/2024/0231 | 4500260186 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 7,089,92 |
| 06.11.2025 | 2225011885 | Elektroinštalačný materiál | 4500262438 | Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 384,95 | |
| 06.11.2025 | 2225011886 | Nerezový materiál | 4500262273 | Ing.Jozef Jurčík-TERMOMÉDIA, Popradská 696/16, Spišská Teplica, 059 34, SK | 35414201 | 235,20 | |
| 06.11.2025 | 2225011887 | Nerezová rúra | 4500262273 | Ing.Jozef Jurčík-TERMOMÉDIA, Popradská 696/16, Spišská Teplica, 059 34, SK | 35414201 | 115,00 | |
| 06.11.2025 | 2225011888 | Skrutky | 4500260894 | KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK | 36513580 | 15,00 | |
| 06.11.2025 | 2225011889 | Likvidácia odpadu z ČOV 10/25 | 4500260860 | Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36672441 | 334,04 |