Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | 2224012927 | zneškodnenie odpadu 10/24 | 4500244687;4500246670 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 1,185,40 | |
| 11.11.2024 | 2224012928 | oprava WIFI systému | 4500245615 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 940,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012929 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500245968 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,869,01 |
| 11.11.2024 | 2224012930 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500245956 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 13,223,01 |
| 11.11.2024 | 5024000434 | Stanovisko k stavebnému konaniu | OBJ/72435/2024 | Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť, Bardejovská 6, Košice-Západ, 040 11, SK | 31701914 | 66,60 | |
| 11.11.2024 | 2224012931 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500245952 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,130,23 |
| 11.11.2024 | 2224012932 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500245949 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 29,562,95 |
| 11.11.2024 | 2224012933 | Pohonné hmoty | ZM/2024/0486 | 4500246013 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 13,393,71 |
| 11.11.2024 | 2224012934 | komunikačný konektor | 4500246176 | PHOENIX CONTACT, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09, SK | 43828833 | 972,29 | |
| 11.11.2024 | 2224013024 | oprava vozoviek tryskovou metódou | ZM/2023/0315 | 4500243956 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 3,144,00 |