Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | 2224012936 | ND na vozidlá | 4500246108 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 199,94 | |
| 11.11.2024 | 2224012937 | provízia z predaja DZ 10/2024 | ZM/2024/0077 | 4500246628 | SMD Future s.r.o., Hrušková 15102/6, Prešov, 080 01, SK | 53819853 | 58,26 |
| 11.11.2024 | 2224012938 | Bezdrôtový klopový mikrofón | 4500244393 | Syntex Bratislava s.r.o., Železničná 23, Bratislava, 821 07, SK | 35774673 | 289,17 | |
| 11.11.2024 | 2224012939 | dodanie, montáž tieniacej techniky | 4500245497 | Hamax s.r.o., Vinohradnícka 3, Bratislava, 821 07, SK | 43821057 | 151,26 | |
| 11.11.2024 | 2224012941 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500246066 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,933,55 |
| 11.11.2024 | 2224012942 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500246199 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,337,09 |
| 11.11.2024 | 2224012943 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500246259 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 5,350,71 |
| 11.11.2024 | 2224012944 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500246202 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 6,387,44 |
| 11.11.2024 | 2224012945 | provízia z predaja DZ 10/2024 | ZM/2024/0079 | 4500246626 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 244,53 |
| 11.11.2024 | 2224012946 | oprava BT597CM | 4500246026 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 973,33 |