Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | 2224012886 | školenie zamestnancov | 4500245047 | Beztech, s.r.o., Marhuľová ulica 1273/5, Miloslavov, 900 42, SK | 35856793 | 340,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012887 | Provízia z predaja eDZ 10/24 | ZM/2024/0095 | 4500246507 | Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK | 52252256 | 187,53 |
| 11.11.2024 | 2224012889 | Asfaltová zmes | 4500245041 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 1,458,97 | |
| 11.11.2024 | 2224012890 | Asfaltová zmes | 4500236215 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 213,89 | |
| 11.11.2024 | 2224012891 | Asfaltová zmes | 4500244954 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 568,63 | |
| 11.11.2024 | 2224012892 | oprava BL089AD | 4500246253 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 435,82 | |
| 11.11.2024 | 2224012893 | oprava BL087AD | 4500246252 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 440,23 | |
| 11.11.2024 | 2224012894 | odkalenie nádrží | ZM/2023/0403 | 4500245851 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 117,00 |
| 11.11.2024 | 2224012895 | OOPP | 4500245019 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 4,256,42 | |
| 11.11.2024 | 2224012896 | revízie elektrických zariadení | 4500243905 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 250,00 |