Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.04.2025 2225003179 služby odpadového hosp. 3/25 ZM/2015/0048 4500249083 DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK 31582028 162,65
01.04.2025 2225003180 drvička na ČOV 4500251540 Lorencic Bauservice s. r. o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 47087226 1,948,00
01.04.2025 2225003225 Elektronický výber mýta 03/2025 ZML/1241/2010 4500253473 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 7,279,001,06
01.04.2025 2225003181 oprava rozvádzača 4500252776 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 2,567,00
01.04.2025 2225003226 Notárske úkony 03/2025 4500254369 Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK 31806074 2,076,20
01.04.2025 2225003182 Revízie elektrických zar. 4500249940 VICTOR BUSINESS DATA, spol. s r.o., Letná 42, Košice, 040 01, SK 31652352 275,00
01.04.2025 2225003183 služby v oblasti CO 3/2025 4500251462 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 330,00
01.04.2025 2225003184 technik BOZP, BT, TPO 03/25 4500247649 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 750,00
01.04.2025 2225003185 Účastnícky poplatok 4500252530 Pro Seminar, s.r.o., H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK 53269888 180,00
01.04.2025 2225003186 Pramenitá voda Milhosť 3/25 4500252634;4500250939 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 183,26