Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | 2226004930 | Zriadenie služby | ZM/2026/0164 | 4500268964 | ENMON APP s.r.o., Na Troskách 26, Banská Bystrica, 974 01, SK | 53566653 | 15,337,00 |
| 07.05.2026 | 2226004931 | služby energetického manažmentu | ZM/2026/0164 | 4500270909 | ENMON APP s.r.o., Na Troskách 26, Banská Bystrica, 974 01, SK | 53566653 | 1,531,90 |
| 07.05.2026 | 2226004932 | pranie OOPP 04/26 | 4500264927 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 488,27 | |
| 07.05.2026 | 2226004933 | cvičný požiarny poplach | 4500270219 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 85,00 | |
| 07.05.2026 | 2226004934 | Pneumatiky | 4500270410 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 283,60 | |
| 07.05.2026 | 2226004937 | Analýza odpadových vôd 05/26 | 4500266937 | Východoslovenská vodárenská spol. a, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 38,55 | |
| 07.05.2026 | 2226004938 | Mustang Forte | 4500269892 | O. A. S. Impex SLOVAKIA s. r. o., Cukrovarská 1604/16, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36730645 | 904,00 | |
| 07.05.2026 | 2226004939 | Elektroinštalačný materiál | 4500270479 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 231,73 | |
| 07.05.2026 | 2226004940 | Monitoring médií 04/26 | 4500258751 | Slovakia Online s.r.o., Ševčenkova 34, Bratislava, 851 01, SK | 31402445 | 614,00 | |
| 07.05.2026 | 2226004941 | Zneškodnenie odpadu 04/2026 | ZML/392/2010 | 4500269610 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 71,39 |