Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | 2224012950 | predaj DZ 10/2024 | ZM/2024/0088 | 4500246624 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 137,46 |
| 11.11.2024 | 2224012951 | zabezpečenie zvozu 10/2024 | ZM/2024/0070 | 4500246621 | protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 571,00 |
| 11.11.2024 | 2224012898 | zneškodnenie odpadu 10/24 | ZML/328/2010 | 4500245195 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 301,71 |
| 11.11.2024 | 2224012954 | sanácia rímsy mosta Lehota | ZM/2024/0336 | 4500240763 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 691,955,74 |
| 11.11.2024 | 2224012955 | Provízia z predaja DZ 10/24 | ZM/2024/0114 | 4500246620 | Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK | 11862629 | 19,23 |
| 11.11.2024 | 2224012899 | kalibrácia alkoholtestera | 4500245698 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 45,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012956 | zber dát, identifikácia EČV 10/24 | ZM/2020/0213 | 4500246616 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 188,750,50 |
| 11.11.2024 | 2224012957 | revízia nákladného výťahu | 4500233351 | ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK | 31706053 | 90,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012900 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500246036 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 113,22 |
| 11.11.2024 | 2224012958 | oprava vozidla | 4500246587 | AGRI CS Slovakia s.r.o., Zlatomoravecká cesta 504, Nitra, 949 01, SK | 31421105 | 1,581,49 |