Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | 2224012731 | školenie zimnej techniky | 4500244798 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 620,00 | |
| 07.11.2024 | 2224012796 | OOPP | 4500244876 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 2,418,24 | |
| 07.11.2024 | 2224012732 | školenie RASCO + MB | 4500245370 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,500,00 | |
| 07.11.2024 | 2224012733 | servisný zásah na ČOV | 4500244834 | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, Poprad, 058 01, SK | 31677550 | 185,00 | |
| 07.11.2024 | 2224012734 | stavebný, spojovací materiál | 4500245741 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 259,16 | |
| 07.11.2024 | 2224012735 | záchytná vanička na chemikálie | 4500244700 | A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 36268518 | 418,50 | |
| 07.11.2024 | 2224012798 | OOPP | 4500245177 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 384,30 | |
| 07.11.2024 | 2224012737 | revízia plynových spotrebičov | 4500245109 | OMERS družstvo výroby a služieb, Sládkovičova 887/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31592406 | 1,404,00 | |
| 07.11.2024 | 2224012738 | servis BL246RN | 4500245546 | ADP service, s.r.o., Trenčianska 460, Púchov, 020 01, SK | 47133333 | 903,80 | |
| 07.11.2024 | 2224012799 | servis BL669XS | 4500245483 | AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31721796 | 1,562,41 |