Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.04.2024 2224003909 Služba SKPOS 4500236597 GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BR ATISLAVA, Chlumeckého 4, Bratislava, 827 45, SK 17316219 70,00
22.04.2024 2224003945 Styk s vlečkou Bošany 1-6/24 ZM/2023/0305 4500236123 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 430,71
22.04.2024 3024000325 ochrana majetku 05/24 4500229352 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 49,53
22.04.2024 2224003923 PHM ZM/2011/0402 4500236372 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,866,62
22.04.2024 2224003924 PHM, poplatok za kartu ZM/2011/0402 4500236367 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,428,72
22.04.2024 2224003926 PHM, AdBlue, Autopotreby ZM/2011/0402 4500236725 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 13,747,42
22.04.2024 2224003928 Mýtne poplatky ZM/2024/0193 4500236371 MOL Nyrt., Dombóvári út 28., Budapest, 1117, HU 17781774 3,50
22.04.2024 2224003940 Odplata za predaj EDZ 3/24 ZM/2024/0115 4500236760 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 18,415,31
22.04.2024 2224003947 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 172,08
19.04.2024 3024000317 Komunálne odpady 2024 4500236281 Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, 911 64, SK 312037 1,519,11