Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2026 | 2225014417 | oprava BA684VC | 4500264303 | GRAVITON, s.r.o., Široká 2, Poprad, 058 01, SK | 31733123 | 300,00 | |
| 05.01.2026 | 2225014390 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 114,65 | |
| 05.01.2026 | 2225014418 | Betón | 4500264741 | STAVIVÁ POPRAD, s.r.o., Priemyselný areál Východ 5044/13, Poprad, 058 01, SK | 44187475 | 340,80 | |
| 05.01.2026 | 2225014396 | SMS Direct 12/2025 | 4500261058 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 29,07 | |
| 05.01.2026 | 2225014419 | Nápojové kupóny Mengusovce | ZM/2024/0026 | 4500264349 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 400,00 |
| 05.01.2026 | 2225014420 | ND na vozidlá | 4500264510 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 473,79 | |
| 05.01.2026 | 2225014421 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500264422 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,035,00 |
| 05.01.2026 | 2225014422 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500264384 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 480,00 |
| 05.01.2026 | 2225014424 | Revízie plynových zariadení | ZM/2022/0295 | 4500261858 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 20,00 |
| 05.01.2026 | 2225014425 | Revízie tlakových zariadení | ZM/2022/0264 | 4500261866 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 105,00 |