Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | 2224012921 | realizácia VDZ | ZM/2022/0313 | 4500241182 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 142,003,05 |
| 11.11.2024 | 2224012922 | školenie obsluhy VTZ ZZ | ZM/2023/0308 | 4500244898 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 1,350,00 |
| 11.11.2024 | 2224012924 | nájom nebyt.priest. 11/24 | ZM/2023/0272 | 4500245660 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 98,90 |
| 08.11.2024 | 2224012814 | STK vozidiel 10/24 | 4500244294 | BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK | 50061879 | 362,50 | |
| 08.11.2024 | 2224012815 | oprava čerpadla M3 | 4500246275 | RABEST PLUS s.r.o., Mierová 64, Bratislava-Ružinov, 821 05, SK | 50706586 | 750,00 | |
| 08.11.2024 | 2224012816 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500245603 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 606,40 |
| 08.11.2024 | 2224012817 | Smerový stĺpik | ZM/2024/0473 | 4500245598 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,953,00 |
| 08.11.2024 | 2224012818 | Asfaltová zmes | 4500243340 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 440,00 | |
| 08.11.2024 | 2224012819 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500245670 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 10,172,00 |
| 08.11.2024 | 2124000763 | Pracovná plošina | ET/2024/0023 | 4500243614 | ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK | 44248881 | 143,500,00 |