Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | 2224012706 | Smerový stĺpik | ZM/2024/0473 | 4500245559 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 4,950,00 |
| 07.11.2024 | 2224012707 | Servisné práce | ZM/2021/0060 | 4500244170 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 17,233,21 |
| 07.11.2024 | 2224012708 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500245297 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,902,00 |
| 07.11.2024 | 2224012709 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500245702 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 181,60 |
| 07.11.2024 | 2224012712 | Servisné práce | ZM/2021/0060 | 4500244173 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 9,328,41 |
| 07.11.2024 | 2224012713 | Zmluva o poskytovaní služieb - MultiSport | ZM/2024/0256 | Benefit Systems Slovakia s.r.o., Prievozská 14, Bratislava, 821 09, SK | 48059528 | 3,600,00 | |
| 07.11.2024 | 2224012725 | Kurz cudzieho jazyka 10/24 | ZM/2023/0413 | 4500232248 | Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK | 36841561 | 3,825,00 |
| 07.11.2024 | 2224012726 | Kovový nábytok | ZM/2024/0360 | 4500246049 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 480,00 |
| 07.11.2024 | 2224012728 | IT softvér, služby | 4500243686 | brainit.sk, s. r. o., Veľký Diel 3323, Žilina, 010 08, SK | 52577465 | 3,782,00 | |
| 07.11.2024 | 2224012731 | školenie zimnej techniky | 4500244798 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 620,00 |