Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | 2224012755 | Poplatok za systém 10/24 | ZML/159/2011 | 4500231575 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 337,92 |
| 07.11.2024 | 2224012756 | Poplatok za systém 10/24 | ZML/159/2011 | 4500232270 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |
| 07.11.2024 | 2224012757 | Poplatok za systém 10/24 | ZML/159/2011 | 4500231292 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 132,12 |
| 07.11.2024 | 2224012758 | Poplatok za systém 10/24 | ZML/159/2011 | 4500231842 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 264,24 |
| 07.11.2024 | 2224012759 | Poplatok za systém 10/24 | ZML/159/2011 | 4500230869 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 536,10 |
| 07.11.2024 | 2224012760 | Poplatok za systém 10/24 | ZML/159/2011 | 4500232283 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 543,72 |
| 07.11.2024 | 2224012761 | Poplatok za systém 10/24 | ZML/159/2011 | 4500231300 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 462,42 |
| 07.11.2024 | 2224012809 | výmena akumulátorov | 4500245733 | Banner Baterie SR,s.r.o., Kostolné Kračany 149, Kostolné Kračany, 930 03, SK | 35833688 | 250,00 | |
| 07.11.2024 | 2224012762 | Poplatok za systém 10/24 | ZML/159/2011 | 4500244499 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 433,20 |
| 07.11.2024 | 2224012763 | Poplatok za systém 10/24 | ZML/159/2011 | 4500231292 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |