Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.04.2024 2224003662 ND na vozidlá, chemikálie 4500235973 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 976,67
15.04.2024 2224003663 Servis BT335HA 4500235150 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 33,33
15.04.2024 2224003664 Servis BT655GX 4500235150 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 33,33
15.04.2024 2224003665 prenájom, údržba snehových zábran ZM/2021/0137 4500225872 Jozef Kvaššay, SNP 1446/44-11, Považská Bystrica, 017 01, SK 32900694 465,120,00
15.04.2024 2224003666 ND na vozidlá 4500236069 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 153,70
15.04.2024 2224003667 Pranie a žehlenie 04/2024 4500234251 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 209,59
15.04.2024 2224003668 zámočnícke výrobky 4500235695 LG team s.r.o., Bratov Veselovcov 1491/10, Zvolen, 960 01, SK 46412417 76,50
15.04.2024 2224003669 Pneumatiky 4500235978 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 155,00
15.04.2024 2224003670 Oprava BL528VJ 4500235900 PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK 36308994 599,03
15.04.2024 2224003671 provízia za predaj DZ 03/24 ZM/2024/0114 4500236289 Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK 11862629 19,56