Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | 2224012559 | nastavenie váhy | 4500245046 | Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK | 31602151 | 2,100,00 | |
| 05.11.2024 | 2224012577 | Revízia kotolne | 4500242966;4500243019 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 900,00 | |
| 05.11.2024 | 2224012560 | monitorovacie služby 10/24 | ZM/2019/0311 | 4500242989 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 14,310,56 |
| 05.11.2024 | 2224012578 | Revízie tlakových zariadení | ZM/2022/0264 | 4500242972 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 665,00 |
| 05.11.2024 | 2224012579 | Revízie plynových zariadení | ZM/2022/0295 | 4500242969 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 740,00 |
| 05.11.2024 | 2224012562 | LED vložka červená, zelená | 4500243404 | ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK | 44602324 | 977,50 | |
| 05.11.2024 | 2224012582 | Náhradné diely | 4500246014 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 959,82 | |
| 05.11.2024 | 2224012583 | odstraňovanie výtlkov 10/2024 | ZM/2024/0435 | 4500243591 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 7,372,00 |
| 05.11.2024 | 2224012563 | čistenie, pranie OOPP 10/24 | 4500244231 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 189,17 | |
| 05.11.2024 | 2224012584 | odstraňovanie výtlkov 10/2024 | ZM/2024/0435 | 4500244204 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 10,476,00 |