Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | 2225011757 | Dispečerský denník | 4500261142 | Lucia Baričáková - LB reklama, Vysoká nad Kysucou 46, Vysoká nad Kysucou, 023 55, SK | 51487781 | 175,61 | |
| 05.11.2025 | 2225011758 | oprava, údržba BAZB420, BA309AT | 4500261757 | MAJSTER TESÁR s. r. o., Obrancov mieru 1773/36, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 52225399 | 119,50 | |
| 05.11.2025 | 2225011759 | Drvené kamenivo | 4500261733 | B & T servis, s.r.o., Palackého 27, Košice, 040 01, SK | 36653098 | 3,973,57 | |
| 05.11.2025 | 2225011762 | Dispečerská kniha | 4500261774 | MULTIPRINT s.r.o., Na Kope X 877/20, Košice - mestská časť Myslava, 040 16, SK | 36215660 | 55,00 | |
| 05.11.2025 | 2225011763 | revízie núdzových osvetlení | 4500260155 | Ing. Ivan Baláž - IBE SERVICE, Kutuzovova 6983/33, Prešov, 080 05, SK | 10668063 | 180,00 | |
| 05.11.2025 | 2225011765 | Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle ZM/2023/0523 | ZM/2024/0053 | O2 Business Services, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 50087487 | 4,818,00 | |
| 05.11.2025 | 2225011766 | Strážna služba 10/25 | ZM/2025/0091 | 4500260025 | Squalus s.r.o., Dúbravka 123, Budkovce, 072 15, SK | 47483377 | 4,962,48 |
| 05.11.2025 | 2225011771 | Provízia z predaja DZ 10/25 | ZM/2024/0077 | 4500262851 | SMD Future s.r.o., Hrušková 15102/6, Prešov, 080 01, SK | 53819853 | 84,38 |
| 05.11.2025 | 2225011772 | STK BA159PV | 4500261914 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 8,13 | |
| 05.11.2025 | 2225011773 | STK BL718ET | 4500260922 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 8,13 |