Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2024 | 2124000729 | Diaľničná patrola - dodanie | ZM/2023/0066 | 4500224159 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 89,787,30 |
| 04.11.2024 | 2224012439 | Materiál, prac. náradie, ND na vozidlá | 4500245871 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 83,01 | |
| 04.11.2024 | 2224012502 | inžiniersko-geologická štúdia | 4500239078 | Peter Baroš GEO-PP, Partizánska 682/30, Poprad, 058 01, SK | 45646392 | 9,970,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012440 | ND na vozidlá | 4500245950 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 888,00 | |
| 04.11.2024 | 2124000732 | Súčasti zvodidiel Stalprodukt | ZM/2020/0368 | 4500240573 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 393,374,70 |
| 04.11.2024 | 2224012441 | ND na vozidlá | 4500245909 | JOBA-ZH, s. r. o., Vieska 536, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36625299 | 599,96 | |
| 04.11.2024 | 2224012503 | nájomné sklad Bešeňová 10/24 | ZM/2018/0348 | 4500244944 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 04.11.2024 | 2224012442 | Čap strižný na podvozidlovú kosu MULA | 4500245906 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 468,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012443 | Stavebný, hutný materiál | 4500245003 | Ing.Ľuboš Horňák H+H POPRAD, Velické námestie 1182, Veľká, Poprad, 058 01, SK | 30637775 | 418,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012508 | Oprava tlmiča nárazov na D1 | 4500242821 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 15,192,00 |