Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2024 | 2224012450 | Elektromontážne práce | 4500241171 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 3,460,32 | |
| 04.11.2024 | 2224012451 | oprava BA930NI | 4500245397 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 547,45 | |
| 04.11.2024 | 2224012512 | stavebný, hutný materiál | 4500245664 | Neka Stores, s.r.o., Cukrová 10, Trnava, 917 01, SK | 52224686 | 745,63 | |
| 04.11.2024 | 2224012452 | Nd na BL930NI | 4500245194 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 994,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012453 | oprava BA930NI | 4500244653 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 816,69 | |
| 04.11.2024 | 2224012513 | vyčistenie kanalizácie | 4500245400 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 258,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012454 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500245970 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,205,10 |
| 04.11.2024 | 2224012455 | ND na vozidlá | 4500243433 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 81,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012514 | servis AA309JL | 4500245918 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 303,37 | |
| 04.11.2024 | 2224012456 | Súčasti zvodidiel Fracasso | ZM/2024/0467 | 4500245322 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 8,326,00 |