Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2024 | 2224012457 | školenie zimnej techniky | 4500244830 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 620,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012515 | technik BOZP, BT, TPO 10/24 | 4500245743 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012458 | oprava BT629GX | 4500245121 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 442,74 | |
| 04.11.2024 | 2224012459 | servis BL929PM | 4500244973 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 530,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012517 | prístup administrátorov 10/2024 | 4500230550 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 91,08 | |
| 04.11.2024 | 2224012460 | prezutie pneumatík | 4500245119 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 948,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012519 | Letenky | 4500246106 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 630,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012461 | Elektroinštalačný materiál | 4500245140 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 187,36 | |
| 04.11.2024 | 2224012464 | Oprava snehovej radlice | 4500245678 | Kovo-Muráň, s. r. o., Považská Teplá 268, Považská Bystrica, 017 05, SK | 47062274 | 2,512,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012465 | Náradie ručný kľúč | 4500245627 | Janovo, s.r.o., Moyzesova 46, Nová Baňa, 968 01, SK | 47609842 | 95,00 |