Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2024 | 2224012498 | pracovné náradie, materiál | 4500245710 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 151,35 | |
| 04.11.2024 | 2224012499 | Elektromagnetický ventil | 4500245473 | INKUR, s.r.o., Robotnícka 1C, Martin, 036 01, SK | 31568700 | 54,76 | |
| 04.11.2024 | 2224012533 | Filtračná sada | 4500245647 | AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK | 36406741 | 416,16 | |
| 04.11.2024 | 2224012500 | servis sign. vozíkov | 4500245897 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 527,48 | |
| 04.11.2024 | 2224012501 | servis BL-280YT | 4500245861 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 488,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012502 | inžiniersko-geologická štúdia | 4500239078 | Peter Baroš GEO-PP, Partizánska 682/30, Poprad, 058 01, SK | 45646392 | 9,970,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012503 | nájomné sklad Bešeňová 10/24 | ZM/2018/0348 | 4500244944 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 04.11.2024 | 2224012534 | Pracovné náradie, materiál | 4500245657 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 952,63 | |
| 04.11.2024 | 2224012508 | Oprava tlmiča nárazov na D1 | 4500242821 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 15,192,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012509 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500242594 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 3,719,00 |