Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | 2224012415 | revízia ČS MA 10/24 | ZM/2023/0403 | 4500245916 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 970,00 |
| 31.10.2024 | 2224012316 | Valorizačný index za r. 2023 | ZM/2023/0316 | 4500225883 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | -42,34 |
| 31.10.2024 | 2224012416 | Stavebný, hutný materiál | 4500245662 | MASTREND, s.r.o., Poľná 5626, Malacky, 901 01, SK | 51453631 | 736,94 | |
| 31.10.2024 | 2224012317 | Valorizačný index za r. 2023 | ZM/2023/0316 | 4500224494 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | -190,51 |
| 31.10.2024 | 2224012417 | elektroinštalačný materiál | 4500245663 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 994,54 | |
| 31.10.2024 | 2224012319 | Valorizačný index za r. 2023 | ZM/2023/0316 | 4500226900 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | -84,67 |
| 31.10.2024 | 2224012418 | oprava BL728RY PU | 4500238359 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK | 35731851 | 987,38 | |
| 31.10.2024 | 2224012321 | Valorizačný index za r. 2023 | ZM/2023/0316 | 4500226675 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | -211,68 |
| 31.10.2024 | 2224012419 | výroba pečiatok | 4500245485 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 50,58 | |
| 31.10.2024 | 2224012322 | Valorizačný index za r. 2023 | ZM/2023/0316 | 4500228018 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | -84,67 |