Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | 2124000726 | Nosič náradia s dlhým dosahom ramena | ZM/2024/0127 | 4500238149 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 427,686,00 |
| 31.10.2024 | 2224012326 | oprava výtlkov na R1 10/24 | ZM/2023/0318 | 4500245488 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 1,729,00 |
| 31.10.2024 | 2124000727 | valorizačná indexácia | ZM/2023/0215 | 4500222845 | SIBAstav, s.r.o., Hviezdoslavova 122, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36015539 | -2,318,27 |
| 31.10.2024 | 2224012327 | Vesta | 4500242301 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 27,00 | |
| 31.10.2024 | 2224012328 | OOPP | 4500242882 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 980,20 | |
| 31.10.2024 | 2224012329 | Materiál, prac. náradie | 4500245635 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 962,08 | |
| 31.10.2024 | 2324010026 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/12599 | Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 1, Veľký Šariš, 082 21, SK | 00327972 | 2,814,95 | |
| 31.10.2024 | 2224012330 | pracovné nohavice | 4500244846 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 453,20 | |
| 31.10.2024 | 2224012331 | Prezutie auta | 4500245611 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 909,00 | |
| 31.10.2024 | 2224012333 | Stavebný, hutný materiál | 4500244154 | OSTPOL SLOVAKIA s.r.o., Gemerská 5, Lučenec, 984 01, SK | 47627760 | 661,02 |