Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | 2224013223 | oprava výtlkov na D1, D3, R6 | ZM/2023/0315 | 4500244806 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 7,860,00 |
| 18.11.2024 | 2224013224 | náustky k Alcotestu | 4500246435 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 55,00 | |
| 18.11.2024 | 2224013225 | Pracovná obuv | 4500246438 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 1,836,00 | |
| 18.11.2024 | 2224013226 | oprava stroja BL329YI | 4500244704 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,521,70 | |
| 18.11.2024 | 2224013227 | ND na vozidlá | 4500246405 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 710,76 | |
| 18.11.2024 | 2224013228 | STK vozidiel 11/24 | 4500246714 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 279,17 | |
| 18.11.2024 | 2224013229 | ND na vozidlá | 4500246596 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 232,25 | |
| 18.11.2024 | 2224013231 | prenájom dávkovača vody | 4500245493 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 54,19 | |
| 18.11.2024 | 2224013232 | oprava retroreflexných gombíkov | ZM/2024/0047 | 4500247025 | NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 76821 Kvasice, 768 21, CZ | 26979675 | 225,50 |
| 18.11.2024 | 2224013233 | vybratie RDG | ZM/2024/0047 | 4500247029 | NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 76821 Kvasice, 768 21, CZ | 26979675 | 236,50 |