Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | 2224012344 | ND na vozidlá | 4500245785 | Jana Cehelníková - právny nástupca Ing. Pavel Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 05, SK | 34510915 | 382,60 | |
| 31.10.2024 | 2224012345 | Materiál na opravu | 4500245729 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 285,05 | |
| 31.10.2024 | 2224012346 | Osob.hygie.a zdr.mat | ZM/2023/0183 | 4500245175 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 117,65 |
| 31.10.2024 | 2224012347 | Oprava tlmiča nárazov na R1 10/24 | ZM/2024/0228 | 4500237942 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 6,800,00 |
| 31.10.2024 | 2224012348 | Potreby os. hygieny | ZM/2023/0183 | 4500245394 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 747,35 |
| 31.10.2024 | 2224012349 | ND na vozidlá | 4500245099 | TAMAS MR s. r. o., Myslavská 437/179, Košice, 040 16, SK | 55826717 | 501,08 | |
| 31.10.2024 | 2224012350 | Náhradné diely | 4500245832 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 360,50 | |
| 31.10.2024 | 2224012351 | Elektromateriál | 4500245828 | Svetlux, s.r.o., Kriváň 144, Kriváň, 962 04, SK | 46352597 | 152,09 | |
| 31.10.2024 | 2224012352 | Školenia | 4500244220 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 418,50 | |
| 31.10.2024 | 5024000430 | kurz Oracle - základy jazyka SQL | 4500245127 | IT Learning Slovakia,s.r.o., Kominárska 2, 4, Bratislava, 831 04, SK | 43939899 | 483,00 |