Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.04.2024 2224003420 ND na vozidlá 4500233493 HFS LIFTING SK s.r.o., Rampová 3417/6, Košice-Sever, 040 01, SK 47449454 103,00
09.04.2024 2224003421 Roundup aktiv ET/2023/0021 4500235501 AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK 36862126 3,150,00
09.04.2024 2224003422 Pneumatiky 4500235574 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 280,00
09.04.2024 2224003429 Stĺpik U 140 ZM/2024/0108 4500235233 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 437,00
09.04.2024 2224003431 Odmena za predaj DZ 3/24 ZM/2024/0092 4500236049 DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK 36298883 453,79
09.04.2024 2224003432 odmena z predaja DZ 03/24 ZM/2024/0101 4500236039 Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK 17077150 8,53
09.04.2024 2224003433 ND na vozidlá 4500233687 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 4,224,41
09.04.2024 2224003434 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 7,868,60
09.04.2024 2224003435 vyčistenie vrtu Štós 4500234935 Ing. Ján Horovský - HORSMAN, Októbrova 8514/30A, Prešov, 080 01, SK 40635546 480,00
09.04.2024 2224003439 OOPP polokošeľa 4500234653 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 54,32